Faktúry
2024 | 2023| Číslo faktúry | Dátum doručenia faktúry |
Dátum úhrady |
Názov dodávateľa / adresa / IČO | Predmet | Uhradená suma s DPH |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2230055 | 04.04.2023 | 16.05.2023 | Železiarstvo Mikulášik, s.r.o. Bolečkova 1, 949 01 Nitra /47982811/ | tovar | 211,95 € s DPH | zobraziť |
| 20230280 | 03.04.2023 | 17.04.2023 | Kaštieľ Mojmírovce, a.s., 951 15 Mojmírovce 919 /34104780/ | hotelové raňajky | 909,79 € s DPH | zobraziť |
| 20230242 | 31.03.2023 | 21.04.2023 | Kaštieľ Mojmírovce, a.s., 951 15 Mojmírovce 919 /34104780/ | stravovanie, občerstvenie | 1 911,54 € s DPH | zobraziť |
| FA2303197 | 30.03.2023 | 17.04.2023 | EKO TONER s.r.o., Kysucká cesta 3, 010 01 Žilina /47689650/ | toner | 74,55 € s DPH | zobraziť |
| 230100549 | 29.03.2023 | 17.04.2023 | PROEKO s.r.o., Strmý vŕšok 18, 841 06 Bratislava /35900831/ | poplatok za odborný seminár | 88,00 € s DPH | zobraziť |
| 202300255 | 29.03.2023 | 17.04.2023 | Eva Bedeová Energocentrum, Braneckého 12, 949 01 Nitra /33710252/ | tovar | 556,56 € s DPH | zobraziť |
| 2230223 | 24.03.2023 | 17.04.2023 | MITECH Slovakia s.r.o., Jelenecká 66, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce /36559652/ | tovar | 112,80 € s DPH | zobraziť |
| 202300229 | 23.03.2023 | 17.04.2023 | Eva Bedeová Energocentrum, Braneckého 12, 949 01 Nitra /33710252/ | tovar | 409,42 € s DPH | zobraziť |
| 202300230 | 23.03.2023 | 17.04.2023 | Eva Bedeová Energocentrum, Braneckého 12, 949 01 Nitra /33710252/ | tovar | 1773,30 € s DPH | zobraziť |
| 202300231 | 23.03.2023 | 17.04.2023 | Eva Bedeová Energocentrum, Braneckého 12, 949 01 Nitra /33710252/ | tovar | 1105,24 € s DPH | zobraziť |
| 223100142 | 24.03.2023 | 14.04.2023 | LIVONEC SK, s.r.o., Ivanská cesta 19, 821 4 Bratislava /48121347/ | zabezpečenie funkcie technika PO a činnosti BTS | 194,40 € s DPH | zobraziť |
| 2320102297 | 28.04.2023 | 14.04.2023 | interNETmania SK s.r.o., Námestie osloboditeľov 65/6, 031 01 Liptovský Mikuláš /50462164/ | tonery | 319,79 € s DPH | zobraziť |
| 80230173 | 03.04.2023 | 14.04.2023 | TOP SERVIS IT s.r.o., Krajná 10, 821 04 Bratislava /44387598/ | prenájom kopírovacieho stroja | 104,30 € s DPH | zobraziť |
| 202300514 | 03.04.2023 | 14.04.2023 | REVIS-SERVIS spol. s r.o., Na Priehon 875/2A, 949 05 Nitra-Dolné Krškany /36657719/ | kancelársky papier | 541,92 € s DPH | zobraziť |
| 5718207597 | 27.04.2023 | 31.03.2023 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava /35697270/ | hovory do mobilnej siete | 1341,19 € s DPH | zobraziť |
| 2023033 | 30.03.2023 | 31.03.2023 | SK-technik, s.r.o. Jaseňová 3223/36, 010 01 Žilina /36408972/ | tovar | 45078,00 € s DPH | zobraziť |
| 330230022 | 30.03.2023 | 31.03.2023 | Beset, spol. s r.o., Jelenia, 811 05 Bratislava /31347169/ | monitoring a analýza siete IZPI | 105552,00 € s DPH | zobraziť |
| 1193256462 | 29.03.2023 | 30.03.2023 | Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava /35697270/ | tovar | 30616,11 € s DPH | zobraziť |
| 230311 | 28.03.2023 | 29.03.2023 | SK-technik, s.r.o. Jaseňová 3223/36, 010 01 Žilina /36408972/ | tovar | 93447,00 € s DPH | zobraziť |
| 2823100017 | 24.03.2023 | 05.04.2023 | Pow-en, a.s. Prievozská 4B, 821 09 Bratislava /43860125/ | dodávka plynu | 697,84 € s DPH | zobraziť |