Faktúry
Detail faktúry č. 5768023119 |
|
| Číslo faktúry | 5768023119 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 31.01.2024 |
| Dátum doručenia faktúry | 22.01.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.02.2024 |
| Dátum úhrady | 29.01.2024 |
| Objednávateľ | Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií |
| Názov dodávateľa / adresa / IČO | Orange Slovensko a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava IČO: 36697270 |
| Predmet | Mobilné poplatky |
| Link zmluvy na crz.gov.sk | https://www.crz.gov.sk/data/att/3857939.pdf |
| Objednávky | |
| Suma faktúry | 700,10 |
| Uhradená suma | 700,10 € s DPH |
| Mena | EUR |
| Faktúra v PDF |