Faktúry
Detail faktúry č. 2480230 |
|
| Číslo faktúry | 2480230 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 07.12.2023 |
| Dátum doručenia faktúry | 13.11.2023 |
| Dátum splatnosti | 27.11.2023 |
| Dátum úhrady | 22.11.2023 |
| Objednávateľ | Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií |
| Názov dodávateľa / adresa / IČO | Lindström, s.r.o. Orešianská ulica č. 3, 917 01 Trnava IČO: 35742364 |
| Predmet | Prenájom rohoží NR |
| Link zmluvy na crz.gov.sk | https://www.crz.gov.sk/data/att/3641507_dokument1.pdf |
| Objednávky | |
| Suma faktúry | 71,90 |
| Uhradená suma | 71,90 € s DPH |
| Mena | EUR |
| Faktúra v PDF |