Faktúry

Detail faktúry č. 2023007
Číslo faktúry	2023007
Dátum zverejnenia faktúry	08.03.2023
Dátum doručenia faktúry	23.02.2023
Dátum splatnosti	03.03.2023
Dátum úhrady	06.03.2023
Objednávateľ	Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií
Názov dodávateľa / adresa / IČO	ADAMS-Hotel Šomka, s.r.o., Drienica 566, 083 01 Sabinov
Predmet	Coffee break, obedy
Link zmluvy na crz.gov.sk	-
Objednávky	7/2023
Suma faktúry	1087,20
Uhradená suma	1087,20 s DPH
Mena	EUR
Faktúra v PDF

Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií