Faktúry
Detail faktúry č. 2379987 |
|
Číslo faktúry | 2379987 |
Dátum zverejnenia faktúry | 27.02.2023 |
Dátum doručenia faktúry | 09.02.2023 |
Dátum splatnosti | 15.02.2023 |
Dátum úhrady | 22.02.2023 |
Objednávateľ | Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií |
Názov dodávateľa / adresa / IČO | Lindström, s.r.o., Orešianska ulica č. 3, 917 01 Tranava /35742364/ |
Predmet | Prenájom rohoží |
Link zmluvy na crz.gov.sk | https://www.crz.gov.sk/data/att/2565708_dokument1.pdf |
Objednávky | |
Suma faktúry | 41,81 |
Uhradená suma | 41,81 s DPH |
Mena | EUR |
Faktúra v PDF |