Faktúry
Detail faktúry č. 2371191 |
|
| Číslo faktúry | 2371191 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 25.01.2023 |
| Dátum doručenia faktúry | 12.01.2023 |
| Dátum splatnosti | 18.01.2023 |
| Dátum úhrady | 19.01.2023 |
| Objednávateľ | Agroinštitút Nitra, štátny podnik |
| Názov dodávateľa / adresa / IČO | Lindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava /35742364/ |
| Predmet | Pranie rohoží, prenájom |
| Link zmluvy na crz.gov.sk | https://www.crz.gov.sk/data/att/2565708_dokument1.pdf |
| Objednávky | |
| Suma faktúry | 36,14 |
| Uhradená suma | 36.14 s DPH |
| Mena | EUR |
| Faktúra v PDF |