Faktúry
Detail faktúry č. 2699766558 |
|
| Číslo faktúry | 2699766558 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 03.01.2023 |
| Dátum doručenia faktúry | 28.12.2022 |
| Dátum splatnosti | 24.01.2023 |
| Dátum úhrady | 30.12.2022 |
| Objednávateľ | Agroinštitút Nitra, š.p. |
| Názov dodávateľa / adresa / IČO | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava /35697270/ |
| Predmet | Telef. popl. |
| Link zmluvy na crz.gov.sk | https://www.crz.gov.sk/data/att/1466343_dokument1.pdf |
| Objednávky | |
| Suma faktúry | 204,25 |
| Uhradená suma | 204,25 s DPH |
| Mena | EUR |
| Faktúra v PDF |