Faktúry
Detail faktúry č. Fa/20221714 |
|
| Číslo faktúry | Fa/20221714 |
| Dátum zverejnenia faktúry | 03.01.2023 |
| Dátum doručenia faktúry | 21.12.2022 |
| Dátum splatnosti | 03.01.2023 |
| Dátum úhrady | 22.12.2022 |
| Objednávateľ | Agroinštitút Nitra, š.p. |
| Názov dodávateľa / adresa / IČO | WASCO - družstvo Strojárenská 30011/10 976 46 Valaská /48079707/ |
| Predmet | Pranie bielizne |
| Link zmluvy na crz.gov.sk | https://www.crz.gov.sk/data/att/3703959.pdf |
| Objednávky | 384/2022 |
| Suma faktúry | 776,76 |
| Uhradená suma | 776,76 s DPH |
| Mena | EUR |
| Faktúra v PDF |