Faktúry

Detail faktúry č. 2202419
Číslo faktúry	2202419
Dátum zverejnenia faktúry	02.01.2023
Dátum doručenia faktúry	13.12.2022
Dátum splatnosti	09.01.2023
Dátum úhrady	21.12.2022
Objednávateľ	Agroinštitút Nitra, š.p.
Názov dodávateľa / adresa / IČO	Ing. Peter Gerši - GC Tech Jilemnického 6 911 01 Trenčín /36880574/
Predmet	Kancel. materiál
Link zmluvy na crz.gov.sk	-
Objednávky	360/2022
Suma faktúry	87,00
Uhradená suma	87,00 s DPH
Mena	EUR
Faktúra v PDF

Inštitút znalostného pôdohospodárstva a inovácií